bet365最稳定网址部门决算分析（2014年度）
一、单位的基本情况
1、机构、人员和职责定位
黄石市残疾人联合会是由残疾人和残疾人工作者组成的群众组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的事业团体，是市委和市政府联系残疾人的桥梁和纽带。市残联具有“代表、服务、管理”三种职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分职能，发展和管理残疾人事业。残联机关内设三科一室，即社会保障科（维护残疾人权益科）、宣教文体科、组织建设科、办公室；现有在职编制数12人，其中：正县2人，副县3人，科级7人，退休人员12人（县级9人，科级3人）。
残联下属的二级单位市残疾人劳动就业服务中心属自收自支事业单位，在职编制10人。其主要职责是规划、指导和组织实施残疾人就业工作，负责中央、省属在黄单位的市属单位的残疾人按比例就业工作和残疾人就业保障金的征收工作，开展残疾人就业服务和职业技能培训。
二、2014年度工作重点
2014年黄石市残疾人工作在省残联的关心指导和市委市政府的坚强领导下，以贯彻落实中央和省、市委关于促进残疾人事业发展重大部署为统揽，以构建残疾人“两个体系”为主线，全市残疾人事业取得了跨越式发展，特别是在残情大调研（专项调查）、职能整合（机构改革）、康复扶贫、助残宣传、教育助学、培训就业、信访维权和残疾人证办理等方面取得了一定成绩。现将有关情况汇报如下：
发挥残工委领导协调职能，促进残疾人事业发展水平进一步提高
2014年，我们通过职能调整，成立组织建设科专门负责残工委日常工作。经过近8个月的运行，初步形成了“党委领导、政府主导、部门配合、社会参与”的残工委工作机制。今年以来，市政府残工委积极支持残疾人事业发展，通过现场办公、召开联席会议，研究部署、督办落实残疾人工作。并积极推动将涉残工作纳入全市发展大局、年初，市政府将涉及残疾人的6个子项目纳入政府十件实事进行考核，截至10月底，所有项目全部超额完成指标任务，不但促进了残疾人事业发展，还让全社会知晓、关心、参与、支持残疾人事业。
不断完善残疾人社会保障和公共服务体系，残疾人生活状况进一步改善
一是着力完善社会保障体系。继续实施贫困重度残疾人生活补助，救助人数由去年的7200人扩面为9120人，救助资金达547.2万元。进一步规范残疾人机动车燃油补贴制度，共为1268名贫困残疾人发放机动车燃油补贴30万元。积极开展大病救助，实现了城区低保精神残疾人服药救助全覆盖。二是着力完善康复托养服务体系。0-6岁残疾儿童抢救性康复工程长态化发展，共为236名残疾儿童提供了抢救性康复救助，其中聋儿72名、脑瘫儿童114名、自闭症儿童20名、智障儿童30名。全年为残疾人免费发放了轮椅、假肢、盲杖等辅助器具共2000多件，价值40多万元。通过居家托养、日间照料、寄宿托养等三种形式，为残疾人提供托养服务1500人次，初步形成了以托养机构为骨干、以居家托养为主体的托养服务体系。三是着力完善就业服务体系。共为残疾人提供就业服务3360人次；举办22期残疾人培训班，投入资金60多万元，有1260名残疾人参加各种培训，先后举办了电脑操作、家政服务、精工织补、盲人应用软件、农村实用技术等创业项目培训，大大提高了残疾人自食其力的技能，659名残疾人成功就业和创业；今年8月份，市残联在全省率先联合市委组织部、编办、财政局、人社局、国资委等6家部门出台了《关于促进黄石市残疾人按比例就业工作的通知》，为残疾人就业提供了坚强的政策支撑；坚持每周举办残疾人就业招聘会，112名残疾人走上就业岗位；强化残保金的征收力度，2013年全市残保金征收突破2000万元大关，今年残保金预计将达到2400万元。四是着力完善教育服务体系。大冶市、阳新县特教学校均已经完成新建，即将投入使用；湖北师范学院设立了特殊教育专业；市残联联合财政局出台了残疾人大学生和贫困残疾人家庭大学生子女奖励办法，为97名资助对象发放助学金25.8万元。全市形成了残疾人学前教育、义务教育、高中教育、职业教育等较为完整的体系，学龄残疾儿童少年义务教育入学率达到90%以上，残疾人教育事业实现了新的突破。
不断优化社会环境，残疾人平等参与、融合社会进一步深入
一是文化体育活动更加活跃。加强残疾人文化建设，铁山区残疾人文化活动中心投入使用，创建全国残疾人文化建设示范区即将通过验收，打造了残疾人文化品牌。整合资源，与市体育局、湖师体育学院合作，共建了残疾人体育训练基地，残疾人体育水平大幅提高，在刚结束的省残运会上，我市残疾人运动员共获得金牌19枚、银牌16枚，铜牌17枚，残疾人群众体育蓬勃发展。二是无障碍环境建设持续推进。全面推进贫困残疾人家庭实施无障碍改造工作向纵深发展。重点面向农村贫困残疾人家庭，共投入改造资金117万元，目前已完成无障碍改造220户，其中农村135户，有效提高了他们的生活品质。三是切实维护残疾人合法权益。今年以来，市、区（县）两级残联接待上访残疾人及残疾人亲属54批次/65人次，结案率100%，回告率为100%。市残联连续九年被市委市政府评为全市信访工作优胜单位。四是助残宣传影响力不断攀升。全市残联不断加大宣传力度，安排宣传经费22万元，出台奖励政策，通过网站、报纸、广播、电视发稿1200余篇。与黄石日报、黄石电台联办了《助残交友在行动》专栏，摄制了助残公益宣传片和助残公益广告语，滚动播放，营造了良好的助残氛围，残疾人事业的社会影响力不断提升。
不断加强基础设施和基层队伍建设，残疾人事业发展基础进一步夯实
一是市残联第五次代表大会胜利召开。10月16日，黄石市残疾人联合会第五次代表大会隆重开幕。二是注重基础设施建设。阳新县建成集残疾人康复、托养、职业培训、文化体育等功能于一体的综合大楼，下陆区和铁山区分别建成了各具特色的残疾人服务中心。三是注重专委队伍建设。我们按照“残疾人优先”和“保持队伍相对稳定”的原则和思路，与人社部门就残疾人专职委员续聘工作达成一致意见，以人社局专题会议纪要的形式，明确残疾人专职委员在公益性岗位三年期满后可以续聘，解决了我市残疾人专委队伍的后顾之忧。截至9月2日，全市残疾人专职委员续聘工作全部完成。四是注重转变作风。深入开展党的群众路线教育活动，着力解决服务残疾人“最后一公里”问题。在全省率先开展助残交友活动，全市残联系统干部职工结交残疾人朋友180多名，为残疾人提供了就业指导、贫困救助、法律援助等帮扶，密切了与残疾人的联系，转变了干部职工的思想观念和工作作风。
三、2014年财务收入、支出结构分析
收入情况：
2014年全年总收入955.9万元，其中：人员及公用经费310万元，占总收入的32.43%；项目经费645.9万元占总收入的67.56%。
具体资金拨付明细如下：
1、行政运行163.54元（其中：人员及公用经费163.54万元）。
2、上级专项目资金260万元。重点项目0-6岁残疾儿童抢救性康复48万元 占项目资金的18.46%，残疾人托养39 万元占项目资金的15%，国家七彩梦项目64万元占上级拨入项目资金的24.6%，困难残疾生活补贴81万元占项目资金的31.1%，其他残疾人事业项目28万元占项目资金的10.7%。
3、政府性基金531万元（其中：人员及公用146.5万元、项目384万元）。
2014年政府性基金重点项目社区残疾人专委补贴70万元占项目资金的18.22%，残疾人托养 60万元占项目资金的15.62%，残疾人就业80万元占项目资金的20.8%, 困难残疾人救助80万元占项目资金的20.8%,宣传、文化、体育、助学共计94万元占项目资金24.47%。
支出情况：
全年总支出1000.9万元，其中人员支出310万元点总支出的30.97%；项目支出690.8万元占总支出的69.03%。具体支出如下：
（一）人员及公用支出310万元
人员及公用支出情况：2013年财政拨款263.9万元。2014年财政拨款310万元,与上年对比增长17.4%。
具体支出明细：
1、残联机关163.26万元。其中：在职人员支出102.06万元；退休人员支出50万元；公用支出11.2万元。
2、二级单位（残疾人劳动就业服务中心）146万元。其中：在职人员支出103.3万元；公用支出42.7万元。
附：2013年人员及公用支出明细表
单位：元
|
项目 |
2014年度 （机关） |
2014年度 （二级单位） |
|
2013年总支出 |
|
在职人员工资 |
759679 |
659160 |
1418839 |
1121888 |
|
绩效工资 |
|
138504 |
138504 |
60363 |
|
医疗保险 |
169258 |
133444 |
302702 |
224839 |
|
工会 |
18100 |
|
18100 |
38431 |
|
退休人员工资 |
500191 |
|
500191 |
558881 |
|
住房公积金 |
91326 |
94302 |
185628 |
140474 |
|
福利费 |
|
25210 |
25210 |
2480 |
|
办公费 |
13909 |
43772 |
57681 |
67504 |
|
邮电费 |
125 |
23797 |
23922 |
33785 |
|
差旅费 |
1746 |
13213 |
14959 |
670 |
|
维修费 |
|
47330 |
47330 |
37345 |
|
培训费 |
953 |
3355 |
4308 |
836 |
|
接待费 |
2798 |
12010 |
14808 |
51111 |
|
其他交通费 |
|
|
|
21200 |
|
车辆维护费 |
63558 |
111394 |
174952 |
218390 |
|
水电费 |
10957 |
56998 |
67955 |
53053 |
|
租赁费 |
|
2660 |
2660 |
600 |
|
办公设备 |
|
93351 |
93351 |
18000 |
|
印刷费 |
|
|
|
|
|
会议 |
|
1000 |
1000 |
|
|
其他公用 |
|
500 |
500 |
|
|
合计 |
1632600 |
1460000 |
3092600 |
2639850 |
人员公用支出对比分析
2014年人员支出的增长主要是机关调整了津补贴，减少公用支出。公用支出与上年比都相应减少，办公费、业务接待、职工福利费、车辆运行费。
（二）项目总支出690.9万元
1、2013财政部门拨付我会项目经费706万元，2014年财政拨付项目经费943万元.单位项目实际支出690.8万元。结合工作实际2014年市残联重点投入项目有:一是残疾人公益性岗位人员补贴社区残疾人专委工资从900元/人/月调整到1300元/人/月；二是重点对残疾人康复、残疾人托养、残疾人家庭无障碍改造以及残疾人扶贫、贫困残疾人生活补贴等方面资金投入；三是加大了残疾人体育、宣传文化、基层残疾人组织建设的投入。
（三）、单位“三公经费”使用情况
2014年我会“三公经费”支出7.09万元占机关基本支出4.3 %，具体支出为公务用车运行支出6.358万元，公务接待0.7358万元。
三、收入支出预决算分析
1、收入预决算对比情况
全年决算收入955.89万元，财政预算数926.25万元，差异29.64万元，收入增长为两个方面：一是上级部门拨入专项资金未纳入年初财政预算;二是地方年未财政追加经费8万元。
2、支出预决算对比情况
全年决算支出1000.9万元.其中基本支出310万元，项目支出690.9万元，与财政预算对比差异额为人员基本支出增加量化目标考核奖励款，机关人员调整津补贴。项目中主要是年底拨回部分项目经费。
四、年未结转结余情况
今年各单位是以支出作为财政收入,年末未使用是资金由财政收回,报表上不作结转结余.
五、资产负债情况
资产总额年初数2276.1万元，年未数2271.9万元，减少4.2万元，其主要增长部分为固定资产减少所置. 资产负债率5.7%,负债情况与上年同期相同。
