（一）黄石市残疾人联合会事业单位2016年收支预算总表
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行次 |
收入项目 |
预算数 |
行次 |
支出项目 |
预算数 |
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1 |
一、收入总计 |
1480 |
26 |
二、本年支出合计 |
1480 |
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2 |
1、散装水泥专项资金收入 |
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27 |
(一)工资福利支出小计 |
121 |
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3 |
2、新型墙体材料专项基金收入 |
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28 |
其中：1、工资 |
25 |
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4 |
3、新菜地开发建设基金收入 |
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29 |
2、津补贴（党政群机关和参公事业单位） |
27 |
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5 |
4、育林基金收入 |
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30 |
3、绩效工资（其他事业单位） |
50 |
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6 |
5、地方水利建设基金收入 |
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31 |
4、社会保障缴费 |
19 |
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7 |
6、残疾人就业保障金收入 |
1480 |
32 |
(二)商品和服务支出 |
68 |
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8 |
7、城市公用事业附加收入 |
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33 |
其中：1、公务用车运行维护费 |
7 |
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9 |
8、国有土地收益基金收入 |
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34 |
2、公务接待费 |
3 |
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10 |
9、农业土地开发资金收入 |
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35 |
3、因公出国（境）费用 |
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11 |
10、国有土地使用权出让收入 |
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36 |
(三)对个人和家庭补助支出 |
8 |
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12 |
11、城市基础设施配套费收入 |
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37 |
其中：1、离休人员支出 |
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13 |
12、地方教育附加收入 |
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38 |
2、退休人员支出 |
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14 |
13、港口建设费收入 |
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39 |
其中：医保补助 |
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15 |
14、森林植被恢复费 |
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40 |
3、住房公积金 |
8 |
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16 |
15、政府住房基金收入 |
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41 |
（四）其他资本性支出 |
1283 |
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17 |
16、其他政府性基金收入 |
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42 |
其中：1、办公设备购置 |
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18 |
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43 |
2、大型修缮 |
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19 |
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44 |
3、公务（执法）用车购置 |
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20 |
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45 |
4、房屋建筑物购建 |
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21 |
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46 |
（五）上缴上级支出 |
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22 |
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47 |
（六）对附属单位补助 |
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23 |
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48 |
（七）其他支出 |
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24 |
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49 |
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25 |
（二）上年结余收入 |
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50 |
三、结余 |
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行次 |
基本情况项目 |
数额 |
行次 |
基本情况项目 |
数额 |
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1 |
单位编制数 |
10 |
34 |
2002年机构改革退养人员人数 |
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|
2 |
其中：行政编制 |
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35 |
1、县级 |
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3 |
事业编制--全额拨款 |
10 |
36 |
2、一般人员 |
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4 |
事业编制--差额拨款 |
|
37 |
编内聘用人员数 |
|
|
5 |
事业编制--自筹经费 |
|
38 |
长休人员数 |
|
|
6 |
工勤编制 |
|
39 |
离(待)岗人员数 |
|
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7 |
专项编制 |
|
40 |
遗属人数 |
|
|
8 |
其他编制 |
|
41 |
临时人员数 |
|
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9 |
在职人员人数小计 |
10 |
42 |
小车编制数 |
|
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10 |
1、正厅职（级） |
|
43 |
小车实有数 |
2 |
|
11 |
2、副厅职（级） |
|
44 |
大车实有数 |
|
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12 |
3、正县职 |
1 |
45 |
摩托车实有数 |
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13 |
4、正县级 |
|
办公用房面积（平方米） |
4400 |
|
|
14 |
5、副县职 |
2 |
46 |
出租房面积（平方米） |
5175 |
|
15 |
6、副县级 |
1 |
在校学生人数 |
|
|
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16 |
7、正科职 |
4 |
在职人员工资年人均数 |
20431.38 |
|
|
17 |
8、正科级 |
|
47 |
||
|
18 |
9、副科职（级） |
1 |
48 |
在职人员津补贴年人均数 |
26166.28 |
|
19 |
10、科员 |
|
49 |
||
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20 |
11、办事员 |
1 |
|||
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21 |
12、其他 |
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|
在职人员绩效工资年人均数 |
|
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22 |
离休人员人数 |
|
50 |
离休人员离休费年人均数 |
|
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23 |
1、厅级 |
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51 |
离休人员津补贴年人均数 |
|
|
24 |
其中：正厅 |
|
|||
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25 |
2、县级 |
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52 |
退休人员退休费年人均数 |
44621.54 |
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26 |
其中：正县 |
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退休人员津补贴年人均数 |
30550 |
|
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27 |
3、一般人员 |
|
53 |
|
|
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28 |
退休人员人数 |
14 |
54 |
|
|
|
29 |
1、厅级 |
|
55 |
部门特殊津补贴项目及享受人数 |
|
|
30 |
其中：正厅 |
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56 |
1、手语津贴10人(年） |
0.483 |
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31 |
2、县级 |
10 |
57 |
2、 |
|
|
32 |
其中：正县 |
5 |
58 |
3、 |
|
|
33 |
3、一般人员 |
4 |
59 |
4、 |
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（三）黄石市残疾人联合会事业单位2016年“三公”经费预算表
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项目 |
预算数 |
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合计 |
10 |
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因公出国（境）费用 |
0 |
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公务接待费 |
3 |
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公务用车购置及运行维护费 |
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其中：公务用车运行维护费 |
7 |
三、黄石市残疾人联合会事业单位2016年部门预算说明
（一）黄石市残疾人联合会事业单位2016年预算收支总体情况说明
2016年黄石市残疾人联合会事业单位2016年收支总预算为1480万元，比2015年增加了280万元，主要为项目增加27万元，人员公用增加253万元。
（二）黄石市残疾人联合会事业单位2016年支出预算说明
2016年黄石市残疾人联合会事业单位支出预算为1480万元，其中：基本支出197万元，占比13.31%，包括人员工资121万元、商品和服务支出68万元、对个人和家庭补助支出8万元。其他资本性支出1283万元，占比86.69%。
（三）黄石市残疾人联合会事业单位财政拨款安排的“三公”经费情况说明
2016年财政拨款安排的“三公”经费10万元，其中公务接待费3万元，公务用车运行维护费7万元。
与2015年财政安排的“三公”经费持平。
二0一六年十二月二十七日