黄石市残疾人联合会本级2016年收支预算总表
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行次 |
收入项目 |
数额 |
行次 |
支出项目 |
合计 |
财政拨款 |
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1 |
一、收入总计 |
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25 |
三、本年支出合计 |
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320.33 |
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2 |
（一）本年收入合计 |
320.33 |
26 |
(一)工资福利支出小计 |
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201.07 |
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1、财政拨款（补助）收入 |
320.33 |
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其中：工资 |
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45.41 |
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(1)基本支出拨款（补助）收入 |
320.33 |
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津补贴（党政群机关和参公事业单位） |
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134.22 |
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3 |
(2)项目支出拨款（补助）收入 |
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27 |
绩效工资（其他事业单位） |
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4 |
2、事业收入 |
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28 |
社会保障缴费 |
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21.44 |
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5 |
3、经营收入 |
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29 |
(二)商品和服务支出 |
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23.71 |
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6 |
4、附属单位上缴收入 |
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30 |
其中：公务用车运行维护费 |
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7 |
5、上级补助收入 |
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31 |
公务接待费 |
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0.20 |
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8 |
6、其他收入 |
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32 |
因公出国（境）费用 |
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|
9 |
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33 |
(三)对个人和家庭补助支出 |
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95.55 |
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10 |
（二）上年结转结余收入 |
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34 |
其中：离休人员支出 |
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12 |
(1)财政拨款(补助）结转 |
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36 |
退休人员支出 |
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78.6 |
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13 |
(2)财政拨款(补助）结余 |
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37 |
其中：医保补助 |
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14 |
(3)其他资金结转结余 |
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38 |
住房公积金 |
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16.95 |
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15 |
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39 |
(四)其他资本性支出 |
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16 |
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40 |
其中：公务用车购置费 |
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18 |
（三）事业基金弥补收支差额 |
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42 |
(五)经营支出（成本支出） |
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20 |
二、债权债务情况 |
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44 |
(六)上缴上级支出 |
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21 |
单位债权余额（截至2014年8月底） |
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45 |
(七)对附属单位补助 |
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22 |
单位暂存余额（截至2014年8月底） |
136.5 |
46 |
(八)基本建设支出（含还欠款） |
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23 |
单位债务余额（截至2014年8月底） |
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47 |
(九)其他支出 |
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24 |
单位暂付余额（截至2014年8月底） |
23.86 |
48 |
四、结余 |
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（二）黄石市残疾人联合会本级2016年单位基本情况预算表
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行次 |
基本情况项目 |
数额 |
行次 |
基本情况项目 |
数额 |
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1 |
单位编制数 |
10 |
34 |
2002年机构改革退养人员人数 |
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2 |
其中：行政编制 |
10 |
35 |
1、县级 |
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3 |
事业编制--全额拨款 |
|
36 |
2、一般人员 |
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4 |
事业编制--差额拨款 |
|
37 |
编内聘用人员数 |
|
|
5 |
事业编制--自筹经费 |
|
38 |
长休人员数 |
|
|
6 |
工勤编制 |
|
39 |
离(待)岗人员数 |
|
|
7 |
专项编制 |
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40 |
遗属人数 |
|
|
8 |
其他编制 |
|
41 |
临时人员数 |
|
|
9 |
在职人员人数小计 |
13 |
42 |
小车编制数 |
2 |
|
10 |
1、正厅职（级） |
|
43 |
小车实有数 |
2 |
|
11 |
2、副厅职（级） |
|
44 |
大车实有数 |
|
|
12 |
3、正县职 |
|
45 |
摩托车实有数 |
|
|
13 |
4、正县级 |
1 |
办公用房面积（平方米） |
2900 |
|
|
14 |
5、副县职 |
2 |
46 |
出租房面积（平方米） |
5190 |
|
15 |
6、副县级 |
1 |
在校学生人数 |
|
|
|
16 |
7、正科职 |
|
在职人员工资年人均数 |
20431 |
|
|
17 |
8、正科级 |
4 |
47 |
||
|
18 |
9、副科职（级） |
1 |
48 |
在职人员津补贴年人均数 |
44621 |
|
19 |
10、科员 |
|
49 |
||
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20 |
11、办事员 |
1 |
|||
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21 |
12、其他 |
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|
在职人员绩效工资年人均数 |
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|
22 |
离休人员人数 |
|
50 |
离休人员离休费年人均数 |
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23 |
1、厅级 |
|
51 |
离休人员津补贴年人均数 |
|
|
24 |
其中：正厅 |
|
|||
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25 |
2、县级 |
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52 |
退休人员退休费年人均数 |
26166 |
|
26 |
其中：正县 |
|
退休人员津补贴年人均数 |
30550 |
|
|
27 |
3、一般人员 |
|
53 |
|
|
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28 |
退休人员人数 |
14 |
54 |
|
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29 |
1、厅级 |
|
55 |
部门特殊津补贴项目及享受人数 |
|
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30 |
其中：正厅 |
|
56 |
1、手语津贴10人 |
0.484 |
|
31 |
2、县级 |
10 |
57 |
2、 |
|
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32 |
其中：正县 |
5 |
58 |
3、 |
|
|
33 |
3、一般人员 |
4 |
59 |
4、 |
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（三）黄石市残疾人联合会本级2016年“三公”经费预算表
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项目 |
预算数 |
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合计 |
0.20 |
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因公出国（境）费用 |
0 |
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公务接待费 |
0.20 |
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公务用车购置及运行维护费 |
0 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
0 |
三、黄石市残疾人联合会本级2016年部门预算说明
（一）黄石市残疾人联合会本级2016年预算收支总体情况说明
黄石市残疾人联合会本级2016年收支总预算为320.33万元，比2015年增加了117.29万元，主要为人员公用等基本支出增加。
（二）黄石市残疾人联合会本级2016年支出预算说明
2016年黄石市残疾人联合会本级2016年支出预算为320.33万元，其中：人员支出预算201.07，占比62.76%，商品和服务支出23.71万元、占比7.4%、对个人和家庭补助支出95.55万元，占比29.82%。
（三）黄石市残疾人联合会本级财政拨款安排的“三公”经费情况说明
2016年财政拨款安排的“三公”经费0.20万元，全部为公务接待费0.20万元。
根据市委市政府《黄石市党政机关公务用车制度改革实施方案》（黄办发【2016】10号）相关文件的精神，2016年“三公”经费与2015年的6.48万元相比，减少了公务用车运行维护费6.30万元。
2016年12月27日